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銀行存款補做賬,反結轉需要刪除結轉本年利潤科目嗎?



你好,你這個銀行存款是好久的業(yè)務,什么業(yè)務內容,好判斷
2024 04/26 12:49

84784988 

2024 04/26 12:51
就是上年度12月的賬。然后銀行流水客戶是今年提供的,補做到去年12月的話,反結轉要把去年做好的“結轉本年利潤”分錄刪掉嗎?

meizi老師 

2024 04/26 12:53
對的,先刪除本年利潤結轉到未分配利潤的分錄,在補做賬再結轉

84784988 

2024 04/26 12:53
銀行流水不是只跟跟銀行存款有關系嗎?

meizi老師 

2024 04/26 12:54
有收入或者支出,看業(yè)務內容判斷

84784988 

2024 04/26 12:55
那結轉稅費也要刪掉嗎?

meizi老師 

2024 04/26 12:55
稅費是啥業(yè)務的?如果影響了利潤,可能就要重新做,刪除

84784988 

2024 04/26 12:56
增值稅(銷項和進項)

meizi老師 

2024 04/26 12:58
這個不影響,除非你收入和稅費影響了,要調整就的刪除重新做金額,在結轉

84784988 

2024 04/26 13:01
那結轉成本分錄要刪嗎?

meizi老師 

2024 04/26 13:02
成本金額沒有變動就不用,看你實際影響沒
