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公司付了一次材料款，發(fā)票，我這個分錄怎么寫怎么入賬
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借：原材料
貸：銀行存款
2024 04/26 17:06
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2024 04/26 17:07
沒有發(fā)票啊
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2024 04/26 17:08
之前我做到應(yīng)付的借方了，我怎么調(diào)賬
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2024 04/26 17:09
以前手工，現(xiàn)在換成了軟件了，做借方就出現(xiàn)和報稅的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不一致了
家權(quán)老師 
2024 04/26 17:11
不管是否有發(fā)票，支付了就得計入原材料，會計做賬是根據(jù)真實業(yè)務(wù)做
84784949
2024 04/26 17:12
匯算清繳的時候我怎么做，我也沒有結(jié)轉(zhuǎn)
家權(quán)老師
2024 04/26 17:13
匯算時沒有結(jié)轉(zhuǎn)到損益類科目就不用調(diào)整
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