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問題已解決
老師，2023年的招待費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額做了抵扣，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
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您好， 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
2024 04/27 15:34
84784966 
2024 04/27 15:42
只做這一步就可以了嗎？
劉艷紅老師 
2024 04/27 15:42
借：利潤分配-未分配
貸：以前年度損益調(diào)整
84784966
2024 04/27 15:46
跟2023年的匯算清繳有關(guān)系嗎？
劉艷紅老師
2024 04/27 15:48
不要去動了，這個調(diào)賬就可以了
84784966
2024 04/27 15:51
那我在做4月份賬的時候就做上面兩筆分錄，然后在5月初申報增值稅的時候就填附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是這樣嗎？
劉艷紅老師
2024 04/27 15:52
是的， 是的，就是這樣的
84784966
2024 04/27 15:55
上面第一筆分錄，應(yīng)交稅費(fèi)二級明顯應(yīng)該寫什么？還有在填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時候應(yīng)該填在哪一欄？
劉艷紅老師
2024 04/27 15:56
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，有個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄
84784966
2024 04/27 16:00
我截的這個圖就是附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我應(yīng)該填在哪一欄？
劉艷紅老師
2024 04/27 16:03
填在第15行這里就可以了
84784966
2024 04/27 16:07
好的，謝謝老師！
劉艷紅老師
2024 04/27 16:07
不客氣，很高興幫你
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