問題已解決
第三大題全部解算過程



業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)
20000*10%+904/(1+13%)*13%=2104
2024 04/28 08:38

暖暖老師 

2024 04/28 08:39
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)4120/(1+3%)*3%=120

暖暖老師 

2024 04/28 08:40
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算
(25000+25000/10*2)*13%=3900

暖暖老師 

2024 04/28 08:41
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算120000*13%=15600

暖暖老師 

2024 04/28 08:42
業(yè)務(wù)5進(jìn)項(xiàng)稅額4520/(1-10%)*9%=452
業(yè)務(wù)6可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)54
銷項(xiàng)稅11300/(1+13%)*13%=1300

暖暖老師 

2024 04/28 08:43
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是
2104+120+54-452=1826
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算3900+15600+1300=20800
應(yīng)交增值稅20800-1826=18974

84785011 

2024 04/28 08:51
業(yè)務(wù)一的收購小麥的不應(yīng)該是13%嗎?

暖暖老師 

2024 04/28 08:52
初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品這里是9+1是10%對的
