問題已解決
第三大題全部解算過程



業(yè)務1可以抵扣進項合計
20000*10%+904/(1+13%)*13%=2104
2024 04/28 08:38

暖暖老師 

2024 04/28 08:39
業(yè)務2可以抵扣進項合計4120/(1+3%)*3%=120

暖暖老師 

2024 04/28 08:40
業(yè)務3銷項稅額的計算
(25000+25000/10*2)*13%=3900

暖暖老師 

2024 04/28 08:41
業(yè)務4銷項稅額的計算120000*13%=15600

暖暖老師 

2024 04/28 08:42
業(yè)務5進項稅額4520/(1-10%)*9%=452
業(yè)務6可以抵扣進項合計54
銷項稅11300/(1+13%)*13%=1300

暖暖老師 

2024 04/28 08:43
當月可以抵扣進項合計是
2104+120+54-452=1826
當期銷項稅額的計算3900+15600+1300=20800
應交增值稅20800-1826=18974

84785011 

2024 04/28 08:51
業(yè)務一的收購小麥的不應該是13%嗎?

暖暖老師 

2024 04/28 08:52
初級農(nóng)產(chǎn)品這里是9+1是10%對的
