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問題已解決

第三大題全部解算過程

84785011| 提問時間:2024 04/28 08:36
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
業(yè)務1可以抵扣進項合計 20000*10%+904/(1+13%)*13%=2104
2024 04/28 08:38
暖暖老師
2024 04/28 08:39
業(yè)務2可以抵扣進項合計4120/(1+3%)*3%=120
暖暖老師
2024 04/28 08:40
業(yè)務3銷項稅額的計算 (25000+25000/10*2)*13%=3900
暖暖老師
2024 04/28 08:41
業(yè)務4銷項稅額的計算120000*13%=15600
暖暖老師
2024 04/28 08:42
業(yè)務5進項稅額4520/(1-10%)*9%=452 業(yè)務6可以抵扣進項合計54 銷項稅11300/(1+13%)*13%=1300
暖暖老師
2024 04/28 08:43
當月可以抵扣進項合計是 2104+120+54-452=1826 當期銷項稅額的計算3900+15600+1300=20800 應交增值稅20800-1826=18974
84785011
2024 04/28 08:51
業(yè)務一的收購小麥的不應該是13%嗎?
暖暖老師
2024 04/28 08:52
初級農(nóng)產(chǎn)品這里是9+1是10%對的
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