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問題已解決

老師,我問下稅收滯納金在當年度沒有做賬務處理,但是現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增,在第二年度做賬務處理可以么 分錄怎么做

84785013| 提問時間:2024 04/28 12:45
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好, 當年沒做賬的話 匯算清繳不需要調(diào)整
2024 04/28 12:45
84785013
2024 04/28 13:15
第二年怎么做賬
東老師
2024 04/28 13:16
借營業(yè)外支出 貸銀行存款,第二年的時候匯算清繳的時候納稅調(diào)整就成
84785013
2024 04/28 15:28
不應該在以前納稅調(diào)整里操作么
東老師
2024 04/28 15:29
對,是這么操作,做賬是這么做的
84785013
2024 04/28 15:30
那你又說 營業(yè)外~ 老師
東老師
2024 04/28 15:31
我的意思是比如說你今年直接計入營業(yè)外支出 明年匯算清繳的時候調(diào)整,這樣就不需要通過以前年度損益調(diào)整做了
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