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問(wèn)題已解決

老師我們跟A公司咨詢(xún)服務(wù),A公司要我們公司先支付20萬(wàn)咨詢(xún)服務(wù)款,但從2023年10月支付的咨詢(xún)服務(wù)費(fèi),一直也沒(méi)有A公司收到咨詢(xún)服務(wù)發(fā)票了,當(dāng)時(shí)支付20萬(wàn)時(shí),分錄借:預(yù)付賬款——A公司20萬(wàn),貸:銀行存款——20萬(wàn)。這20萬(wàn)發(fā)票對(duì)方一直不愿意開(kāi),服務(wù)都完成100%,但是A公司就是不愿意開(kāi)著20萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們公司,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么辦呢???要怎么處理才不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/28 15:34
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好,你稍等我看一下再回復(fù)你。
2024 04/28 15:36
玲老師
2024 04/28 15:53
那我們正常入賬計(jì)入成本或者費(fèi)用匯算清繳納稅調(diào)整。
84785024
2024 04/28 15:56
那么對(duì)方不給我們開(kāi)票,我們沒(méi)法計(jì)入成本?。???只能掛賬?。窟@該怎么辦呢???這長(zhǎng)時(shí)間掛賬會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
玲老師
2024 04/28 15:56
會(huì)計(jì)按準(zhǔn)則做賬,沒(méi)有發(fā)票也能入賬匯算清繳納稅調(diào)整就行了。
玲老師
2024 04/28 15:57
長(zhǎng)時(shí)間掛往來(lái)不對(duì),咱們已經(jīng)收到服務(wù)了。正常計(jì)入成本費(fèi)用。
84785024
2024 04/28 15:58
那么我們小規(guī)模納稅人的,所以現(xiàn)在都找不到他們公司了,怎么辦
玲老師
2024 04/28 16:00
正常按成本費(fèi)用入賬,
玲老師
2024 04/28 16:01
借成本費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。
84785024
2024 04/28 16:02
沒(méi)有發(fā)票怎么做成本費(fèi)用呢????
玲老師
2024 04/28 16:03
和有發(fā)票的分錄處理一模一樣 匯算清繳納稅調(diào)整。
玲老師
2024 04/28 16:03
分錄我已經(jīng)給你寫(xiě)了,沒(méi)看到分錄嗎?
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