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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司向銀行辦理匯票貼現(xiàn)，產(chǎn)生5000塊手續(xù)費(fèi)，我司記入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出，但利息發(fā)票沒有收到，這個(gè)5000財(cái)務(wù)費(fèi)用可以稅前扣除嗎，需要匯算清繳納稅調(diào)增嗎
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沒有發(fā)票匯算清繳要納稅調(diào)整不能扣除。
2024 04/28 15:43
84784952 
2024 04/28 15:51
好的，在a105000的哪一行填寫呢
玲老師 
2024 04/28 15:53
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類有一個(gè)利息收支那一行。
玲老師
2024 04/28 15:53
稅收金額填寫零就行了。
玲老師
2024 04/28 15:54
賬上金額就是5000元，稅收金額是0。
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