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老師您好！我想問一下我公司去年做了暫估成本200萬。當時借:主營業(yè)務成本200萬。貸:應付賬款-暫估200萬?，F(xiàn)在馬上做匯算了，這個成本票確定開不進來。我做匯算時這200萬需要調(diào)增，交企業(yè)所得稅。那我這個暫估成本要怎么下賬??？不能一直在應付賬款-暫估里放著?。?/p>
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您好
請問單位用什么會計準則
2024 04/29 09:39
84784984 
2024 04/29 09:40
小企業(yè)會計準則
bamboo老師 
2024 04/29 09:42
借：利潤分配-未分配利潤 -200
貸：應付賬款-暫估? -200
那這樣寫分錄就好了哈
84784984
2024 04/29 09:43
嗷！也就是說直接把開不進來發(fā)票這個暫估成本直接做進利潤里就可以了。明白了。謝謝老師！
bamboo老師
2024 04/29 09:44
是的 不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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