您好，您們是獨立核算的呢？還是？

您好，要看你們總公司代付你們的工資和社保，是入了總公司的費用，還是通過往來款核算。

你好，就是你們支付工資，給他們代發(fā)？

您好，那你們需要計入費用

你好，是的，是這樣的分錄

您好，是的，需要申報個稅，

您好，自制工資條，繳納明細等即可。

這邊社保和工資怎么做賬

有什么區(qū)別

企業(yè)所得稅合并報，做賬都是一樣吧

應(yīng)該是入費用，它這邊是讓我們打5000給他們，他們扣除個人社保，實發(fā)給個人

如果我們這邊入往來，我們這邊怎么平賬

是的，是這樣的

借，其他應(yīng)收款…總公司 5000 貸: 銀行存款5000 借，管理費用…工資5000 貸- 其他應(yīng)收款，總公司

這邊還要申報個稅

那這邊用什么作為附件呢，還有社保