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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司有一個領(lǐng)導(dǎo)然后現(xiàn)在離職了還在發(fā)工資，有一部分個稅現(xiàn)在申報，打個比方單位一般先墊付個稅錢，然后從員工工資扣除，現(xiàn)在又說晚點(diǎn)這個錢還是要再大給他，這個賬怎么做??？
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你好最后你單位承擔(dān)嗎？
2024 04/29 11:57
84785034 
2024 04/29 13:06
對的，聽上去就那個意思，那我怎么做賬呢
84785034
2024 04/29 13:07
一開始就是借：管理費(fèi)用-工資
? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：銀行存款
郭老師 
2024 04/29 13:08
借，管理費(fèi)用，工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅，銀行存款。
借，應(yīng)交稅費(fèi)個稅，貸，銀行存款
然后你再退給他的時候，
借，應(yīng)交稅費(fèi)個稅。
貸，應(yīng)付職工薪酬工資。
借，應(yīng)付職工薪酬工資，貸，銀行存款。
你們單位承擔(dān)的。借，營業(yè)外支出
貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅。
84785034
2024 04/29 13:10
前面就沒走這些科目了，現(xiàn)在意思要計入其他應(yīng)收款這分錄怎么做
郭老師
2024 04/29 13:14
借其他應(yīng)收款，貸，銀行存款，你們支付了，
從工資里扣除。
借，應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款，
然后支付給他。借其他應(yīng)收款，貸，銀行
你們單位承擔(dān)。借，營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款。
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