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老師，公司準(zhǔn)備注銷，預(yù)付，應(yīng)收，其他應(yīng)收，應(yīng)付，預(yù)收的金額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或營業(yè)外支出嗎？這些要交哪些稅
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同學(xué)，你好
要繳納所得稅
2024 04/29 13:47
84784957 
2024 04/29 13:50
如果營業(yè)外收入是500萬，營業(yè)外支出是400萬，按哪個基數(shù)交，稅率是多少，謝謝老師
小菲老師 
2024 04/29 13:50
同學(xué)，你好
按照500-400=100來繳納
84784957
2024 04/29 13:53
那如果營業(yè)外收入是400萬，營業(yè)外支出是500萬，那不用交稅？這樣做的會認(rèn)嗎？不用所得稅調(diào)整？
小菲老師
2024 04/29 13:55
同學(xué)，你好
不用調(diào)整的
84784957
2024 04/29 13:59
平時有個應(yīng)收賬款壞賬，做營業(yè)外支出，沒有律師函，沒有對方破產(chǎn)清算，都要所得稅轉(zhuǎn)出，要交所得稅，我這個400萬，和500萬，沒有這些佐證資料的哦
小菲老師
2024 04/29 14:04
同學(xué)，你好
沒有這些佐證資料的哦
那不行的
84784957
2024 04/29 14:07
所以這些要怎么補(bǔ)稅，基數(shù)是多少，稅率是多少
小菲老師
2024 04/29 14:08
同學(xué)，你好
那你營業(yè)外支出不能扣除
你以營業(yè)外收入500作為基數(shù)繳納所得稅
84784957
2024 04/29 15:02
老師，如果是小微500萬利潤交所得稅計算公式，如果不是小微企業(yè)交所得稅計算公式，謝謝
小菲老師
2024 04/29 15:05
同學(xué)，你好
小微企業(yè)5%，不是小微25%
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