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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人公司23年10月發(fā)現(xiàn)之前22年的固定資產(chǎn)沒有入賬，但是他的進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，想在23年10月把這個(gè)發(fā)票入賬的話，是正常做分錄嗎？那稅額要怎么辦呢？分錄咋寫？要用以前年度損益嗎？
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他當(dāng)時(shí)認(rèn)證的時(shí)候沒有做賬務(wù)處理。如果是的話，你正常補(bǔ)上借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，銀行放款。
2024 04/29 14:52
郭老師 
2024 04/29 14:52
然后折舊借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊。
84784962 
2024 04/29 14:56
問題是他已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣過了
郭老師
2024 04/29 14:57
那你當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣的時(shí)候怎么做的賬務(wù)處理？
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