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問題已解決

已經(jīng)認(rèn)證抵扣進項稅的電子發(fā)票,銷售方已紅沖重后,重新開具了,只把重開的給我了,是不是紅字發(fā)票也得給我一份

84785045| 提問時間:2024 04/29 16:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,負數(shù)發(fā)票也得拿來做進項轉(zhuǎn)出
2024 04/29 16:10
84785045
2024 04/29 16:16
已經(jīng)重新開具了,直接做一正一負可以嗎?不做稅額轉(zhuǎn)出。沒有抵扣認(rèn)證的跨月了,不用要負數(shù)發(fā)票吧?
家權(quán)老師
2024 04/29 16:19
借:進項稅? 勾選認(rèn)證新的發(fā)票 貸:進項轉(zhuǎn)出? 負數(shù)發(fā)票進項
84785045
2024 04/29 16:20
老師,說明白點可以嗎?還有第二個問題沒有回答呢
家權(quán)老師
2024 04/29 16:23
當(dāng)月開具的發(fā)票紅沖不需要做賬的
84785045
2024 04/29 16:25
我是購買方,對方3月開具的發(fā)票,我4月收到,沒有認(rèn)證,也沒有記賬,4月紅沖了,重新開的,需要做賬務(wù)處理嗎?
家權(quán)老師
2024 04/29 16:28
那么需要退回3月的發(fā)票,只做4月收到的發(fā)票
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