就是借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 還有個(gè)稅 應(yīng)付職工薪酬里面少了個(gè)稅

你好，那就補(bǔ)計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 （少計(jì)提的個(gè)人所得稅金額）

但是管理費(fèi)用里面已經(jīng)包含了個(gè)稅啊，這樣不是重復(fù)了 只是應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有包含個(gè)稅

你好，管理費(fèi)用里面已經(jīng)包含了個(gè)稅，應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有包含個(gè)稅，那你之前提供的分錄借貸方金額也不會(huì)相等?。ń痤~不等，是無(wú)法保存的）

總金額相等啊 管理費(fèi)用里面是包含了個(gè)稅，之前前面會(huì)計(jì)把應(yīng)付職工薪酬和個(gè)人所得稅分開(kāi)了。管理費(fèi)用的工資是等于應(yīng)付職工薪酬加上個(gè)人所得稅

你好，麻煩你寫一下你之前計(jì)提的分錄（應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有包含個(gè)稅），包括金額的，我需要從中找原因

之前就是借管理費(fèi)用10000 貸 應(yīng)付職工薪酬9500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅500 （金額是假設(shè)的） 代扣個(gè)人所得稅的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 500 貸 銀行存款 500

你好，計(jì)提工資的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)這樣處理 借：管理費(fèi)用10000，貸：應(yīng)付職工薪酬?10000 然后計(jì)提個(gè)人所得稅，借：應(yīng)付職工薪酬 500，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 500 （你可以把你之前計(jì)提的分錄紅沖，然后按我回復(fù)的思路處理）

我知道正確的分錄，但是之前一年都是錯(cuò)誤計(jì)提，有沒(méi)有別的調(diào)整方式？

你好，能想到的就是這樣（先把錯(cuò)誤的紅沖，然后做正確的分錄）