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問題已解決

外購原材料--批，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200萬元、增值稅34萬元，支付運(yùn)輸費(fèi)20萬元，取得貨運(yùn)發(fā)票，當(dāng)月基建工程領(lǐng)用外購材料 20%，20%為啥不考慮

84785042| 提問時(shí)間：2024 04/30 17:14
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，您能把問題描述的多一點(diǎn)嗎？
2024 04/30 17:15
84785042
2024 04/30 17:16
這不是計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額，34+20*9%，領(lǐng)用20%為啥不考慮進(jìn)項(xiàng)
王小龍老師
2024 04/30 17:20
同學(xué)您好，您是想問，計(jì)算增值稅的時(shí)候，直接用了34萬計(jì)算，而不是用34*20%計(jì)算？是這個(gè)意思嗎？
84785042
2024 04/30 17:22
是的，這個(gè)是因?yàn)槭裁?/div>
王小龍老師
2024 04/30 17:23
同學(xué)您好，增值稅的計(jì)算，是只要有專票就可以抵扣，跟這個(gè)貨物有沒有使用，沒有一點(diǎn)關(guān)系，咱們叫以票控稅，只要有發(fā)票，就可以抵。
84785042
2024 04/30 17:24
不是說外購的用于集體福利不得抵扣嗎
王小龍老師
2024 04/30 17:26
是的，外購的用于集體福利不得抵扣，但是您上面的條件里，沒有指明是集體福利
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