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問題已解決

?老師,剛接手一個公司,以前公司賬上待認證進項稅額很多,這個月有銷賬稅,這個分錄的金額如何寫?直接都錄入銷項稅額的金額嗎?

84785012| 提問時間:2024 05/01 10:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:?待認證進項稅額
2024 05/01 10:22
84785012
2024 05/01 10:26
購進商品我寫的分錄是借,庫存商品,待認證進項稅額,貸銀行存款,銷售商品我寫的是借應(yīng)收,帶主營業(yè)務(wù)收入,銷賬稅額,因為公司以前待認證進項稅額多,然后我這次結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這個金額怎么寫,都填寫成銷賬稅額的金額嗎?
家權(quán)老師
2024 05/01 10:27
這個月勾選認證了多少進項就轉(zhuǎn)多少?
84785012
2024 05/01 10:28
老師,我上面那個購進商品的分錄寫的對不對?
家權(quán)老師
2024 05/01 10:29
購入的分錄是對的
84785012
2024 05/01 10:31
不用寫借庫存商品,進項稅額是可以的吧老師?
84785012
2024 05/01 10:32
關(guān)鍵這個公司他以前的待認證進項稅額多
84785012
2024 05/01 10:32
不知道現(xiàn)在該如何做分錄了
家權(quán)老師
2024 05/01 10:33
沒認證就是應(yīng)交稅費-待認證進項
84785012
2024 05/01 11:05
老師,他這以前的賬面上丟的待認證進項稅額是借方70多萬,進項稅額也是借方9萬多,現(xiàn)在這個月進項40多萬,銷賬90多萬,我現(xiàn)在就不清楚這個月該如何做這個賬務(wù)處理了,麻煩老師給疏通一下
家權(quán)老師
2024 05/01 11:07
你這個月打算勾選認證多少金額待認證進項?就轉(zhuǎn)多少金額計入進項稅
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