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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司出售固定資產(chǎn)汽車，增值稅報(bào)表怎么填寫？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，直接按照售價(jià)不含稅金額填寫
2024 05/01 11:16
84784985 
2024 05/01 11:21
填在第幾行第幾列
？
冉老師 
2024 05/01 11:31
需要填兩個(gè)表
1.增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人):如果是按4%減半征收，先將固定資產(chǎn)不含稅銷售額填入第5欄“按簡(jiǎn)易征收辦法征稅貨物銷售額”，算出的稅額填在第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”，再將不含稅銷售額計(jì)算的2%的稅額填入第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。
2.增值稅納稅申報(bào)表附表一《本期銷售情況明細(xì)表》:在第8欄“開具普通發(fā)票”中反映該發(fā)票的份數(shù)、銷售額和應(yīng)納稅額。
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