就是沒有所得稅期末結(jié)轉(zhuǎn)模板，自己加它說已經(jīng)有了

你看下所得稅費用現(xiàn)在有沒有余額

沒有計提所得稅模板

第10期不要計算企業(yè)所得稅，是季度的 季度末在做

可是這個所得稅結(jié)轉(zhuǎn)模板沒有，季末也會計提不了

那你直接自己計提的 系統(tǒng)沒有提示你計提 你們需要繳的嗎

是呢，我們做作業(yè)要用，但是沒有模板怎么計提啊，不太會

借所得稅費用 貸應交稅費企業(yè)所得稅 是根據(jù)年累計的利潤總額減彌補虧損）*稅率-之前季度預繳 小型微利企業(yè)利潤300萬以內(nèi)的稅率5%，這個是去年和今年的政策。

好呢，我自己錄一個憑證做一下

可以的，可以試一下的。