期末留底稅額包括下個月的可抵扣稅額數據嗎？比方說，三月份申報表期末留底包括四月已開票的進項稅額嗎？

這個不包括的，只是3月沒抵扣完的

我也是這么理解的，我新到一家企業(yè)，增值稅申報表期末留底稅額有380多萬不到，可是，電子稅務局系統在19年1?至24年3月月份可抵扣稅額只有12萬不到，企業(yè)是22年底從浙江遷過來的

這個是指前面沒有抵扣完的，不包括后面的

那就是數據有問題，期末未抵扣只是截止到申報當月的可以扣金額，與下月沒有關聯對吧

是的，是的，就是這樣的

老師，科目余額表期末借方金額與申報表期末留底稅額金額相等嗎？

如果有留底就是負數，是相等的

老師，進項大于銷項，要在申報表里期末留抵有數據，是不是將進項全部勾選，在實際抵扣那里手動填當期抵扣的稅額，會自動計算出在期末那里留抵稅額數據

這個是自動帶出來的，不用手動填的

老師，三月份進項未抵扣也未入賬，四月份對方紅沖了三月份的這張發(fā)票，四月份是不是可以不入賬紅沖的發(fā)票

但你計入應交稅費了呀，要做紅沖分錄

未計入應交稅費，未入賬

那稅費也不用做，把成本沖掉

上月未入賬也要沖成本嗎？

你的成本也沒有入賬嗎

你直接做一正一負就可以了

是的，沒有入賬，如果入賬了，就一正一負沖了對吧，沒有就不用管

是的，如果入賬就是一正一負，沒有入賬就不用管