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小規(guī)模一般納人，購入原材料，供應商不提供發(fā)票，分錄借原材料，貸應付賬款，對嗎？
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你好，沒有發(fā)票，一般不能入賬，入賬了，也不能稅前列支！要作納稅調整的
2018 04/17 18:21
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老師，我們公司買了原料5000元，提供給我們的供應商 分錄可以是
購入原料： 借：原材料5000 貸：銀行存款 5000元
把原料給我們供應商
借：應付賬款-供應商 貸：原材料 5000
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如果是購入貨物或是原材料，但是供應商無法提供發(fā)票給我司，怎么辦？可以算存貨或是原材料嘛？
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收到供應商提供的紅沖發(fā)票，制作分錄：借：原材料 （紅字），應交稅費-增值稅（進項稅額）（紅字）；貸：應付賬款（紅字），可以嗎？
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3月份有購入某供應商原材料110890元，付款時需要減運費2340元。3月份還沒付貨款，借 原材料108550 貸應付賬款108550 這樣做賬對嗎？
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老師，內賬，本單位購入原材料一批，用原材料出成品時出毛病損失了2000元，損失的這個2000元由原材料的供應商出，我做分錄借應付賬款，貸營業(yè)外收入可以唄？
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