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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模平時(shí)我都不計(jì)提增值稅的分錄，交了才做，交的時(shí)候怎么做呢，影響損益么
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你好，這個(gè)不影響損益。你確認(rèn)收入的時(shí)候借，銀行放款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。繳納的時(shí)候借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款。
2024 05/06 10:25
84784952 
2024 05/06 10:30
免稅的時(shí)候不用交，就進(jìn)其他收入了吧，交的時(shí)候做負(fù)數(shù)其他收入得么
郭老師 
2024 05/06 10:31
交稅的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，但應(yīng)業(yè)外收入季度末的的一個(gè)月再結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
2024 05/06 10:31
剛才打錯(cuò)了不需要交稅的情況。
84784952
2024 05/06 10:34
那我平時(shí)不計(jì)提，交的時(shí)候直接負(fù)數(shù)其他收入不行么……
郭老師
2024 05/06 10:35
不可以的，你這樣的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致嗎？
84784952
2024 05/06 10:39
沒(méi)事的吧，反正也不交多少稅
郭老師
2024 05/06 10:40
可以的，可以這么做的。
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