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問(wèn)題已解決

公司2月份購(gòu)買一批商品,商品已經(jīng)到貨,并當(dāng)月已經(jīng)銷售了,3月份才收到發(fā)票,這批商品怎么做會(huì)計(jì)分錄,增值稅怎么抵扣呢

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2018 04/17 23:47
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,2月收到時(shí),借;庫(kù)存商品,貸;應(yīng)付賬款-暫估款。銷售確認(rèn)收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品。3月份收到發(fā)票時(shí),借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸;現(xiàn)金或者銀行存款。同時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品,并且紅沖上月的暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的成本。借;庫(kù)存商品,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)付賬款-暫估款,負(fù)數(shù)。銷售確認(rèn)收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸:庫(kù)存商品,負(fù)數(shù)。
2018 04/17 23:56
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