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問題已解決

23年匯算清繳遇到問題,申報時風險提示: 1.您單位申報表A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第7列“彌補虧損企業(yè)類型-本年度”為:符合條件的高新技術企業(yè); 2.您單位申報表A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》填報的本年度彌補虧損企業(yè)類型與表A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》填報情況不一致,請核實填報數據是否正確。 具體怎么修改呢?

84784954| 提問時間:2024 05/06 11:55
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!發(fā)這張圖過來看看,這種情況如果你確認數據沒有問題需要與你們稅務局網絡版的客服聯(lián)系一下維護一下后臺數據庫
2024 05/06 11:58
84784954
2024 05/06 12:10
已發(fā)圖片
QQ老師
2024 05/06 12:11
0你好!你的申報表截圖,
84784954
2024 05/06 12:17
申報圖已發(fā)
QQ老師
2024 05/06 12:21
你好!主表稅率是按15%計算的嗎?
84784954
2024 05/06 12:23
主表是按25算的
QQ老師
2024 05/06 12:24
你好!減免表呢?扣除25%和15%的差額了嗎?
84784954
2024 05/06 12:26
沒有扣除
QQ老師
2024 05/06 12:30
你好,你們不是高新企業(yè)嗎?選擇減免表進去填寫一下,看看能自動代數嗎?
84784954
2024 05/06 12:50
好呢,我先試試
QQ老師
2024 05/06 13:08
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