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老師，我現(xiàn)在收到老板拿過來的住宿發(fā)票還有一個四萬五的成本票，開票都是去年的日期，我該怎么入賬啊，可以在今年直接入賬嗎？
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嗯，可以做到今年的具體的是什么業(yè)務(wù)。
2024 05/06 19:26
84785037 
2024 05/06 19:28
一個是八千多的住宿費報銷，一個是購進的材料發(fā)票
郭老師 
2024 05/06 19:29
借原材料貸，銀行存款
這個原材料領(lǐng)用了沒有？銷售出去了沒有？
住宿是什么業(yè)務(wù)的？
84785037
2024 05/06 19:31
原材料用完了，都是拉到工地直接用的，住宿費是老板外地出差
84785037
2024 05/06 19:35
老師還在嗎
郭老師
2024 05/06 19:36
借銷售費用或是管理費用、差旅費貸，銀行
材料的借工程施工貸，銀行
84785037
2024 05/06 19:38
老師，23年的發(fā)票，入賬在24年，后面匯算清繳需要調(diào)增嗎？
84785037
2024 05/06 19:39
這個是屬于去年的管理費用，放在24年有啥影響嗎？
郭老師
2024 05/06 19:39
不需要的，可以抵扣的。
84785037
2024 05/06 19:41
之前有個老師說不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制，我如果入賬在24年，到后面匯算清繳需要調(diào)增
郭老師
2024 05/06 19:44
不需要的，5年以內(nèi)的都可以抵扣。
郭老師
2024 05/06 19:45
而且不是重大影響的，可以不用做以前年度損益調(diào)整。
84785037
2024 05/06 19:54
老師太感謝??
郭老師
2024 05/06 20:01
不用客氣
工作愉快
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