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問題已解決
老師你好，老板平時出差的住宿費(fèi)，車子加油款，請客吃飯的費(fèi)用多達(dá)幾千，回來就給我一張發(fā)票，老板錢也已經(jīng)付了，我要怎么記賬呢？我公司有沒有庫存現(xiàn)金，只有銀行存款
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您好，這個錢要不要報銷給老板的，不報銷的話，就按拿到的發(fā)票來入賬，沒有發(fā)票的不管，我們也沒付錢
2024 05/06 22:10
84785015 
2024 05/07 07:22
要報銷給老板哦，我就不知道怎么處理，發(fā)票一直放那里的，有餐費(fèi)，加油費(fèi)，住宿費(fèi)，請老師給我細(xì)講一下
廖君老師 
2024 05/07 07:24
您好，問題里說一張發(fā)票，我還以為是很多沒有發(fā)票呢
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)? ?貸：其他應(yīng)付款-老板
報銷時
借：其他應(yīng)付款-老板? ?代：銀行
84785015
2024 05/07 07:26
報銷的費(fèi)用沒有限制嗎，隨便多少都可以這樣記賬嗎，因?yàn)槊總€月都有很多加油費(fèi)
廖君老師
2024 05/07 07:27
您好，當(dāng)然要的合理性，真實(shí)的費(fèi)用才報銷
有企業(yè)被查，汽油費(fèi)是老板每天開車去美國上班才能用這么多油。
虛取的發(fā)票入賬總歸有風(fēng)險
84785015
2024 05/07 07:29
還有的加油款是工人的
廖君老師
2024 05/07 07:31
您好，工人出差可以的呀，真實(shí)的合理的都沒有風(fēng)險，
84785015
2024 05/07 07:34
也跟老板報銷這樣記賬嗎？那如果發(fā)票跟報銷轉(zhuǎn)賬一起記賬是不是就是借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，代：銀行存款
廖君老師
2024 05/07 07:36
您好，是的，是這么寫分錄的哦
84785015
2024 05/07 07:38
那關(guān)鍵我的錢沒有從銀行直接支付這一筆，是報銷給老板的，這樣記賬沒有問題嗎
廖君老師
2024 05/07 07:43
您好，那就?貸：其他應(yīng)付款-老板? ，錢沒有支付不能寫銀行存款哦
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