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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問支付勞務(wù)費(fèi)，對方會給我們開勞務(wù)發(fā)票（暫未收到發(fā)票），應(yīng)該怎么做賬？，有什么需要注意的地方嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
收到發(fā)票
借：成本費(fèi)用科目
貸：其他應(yīng)收款
? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
2024 05/07 09:54
84784989 
2024 05/07 09:55
我之前做的是
借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 這樣可以嗎 （沒有收到發(fā)票的時候）
家權(quán)老師 
2024 05/07 09:56
那么發(fā)票來的時候附在憑證后邊就是
84784989
2024 05/07 09:57
就不用管其他的賬務(wù)處理了是波
家權(quán)老師
2024 05/07 09:57
是的，就是那個意思的
84784989
2024 05/07 09:57
那我這邊要是要代扣個稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
家權(quán)老師
2024 05/07 09:58
直接在付款的時候扣，不然，公司承擔(dān)就計(jì)入營業(yè)外支出
84784989
2024 05/07 10:02
好的 了解了 那我就做這一筆就可以了 我們公司是不承擔(dān)個稅的
家權(quán)老師
2024 05/07 10:05
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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