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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。這是去年多提增值稅0.92元,這個(gè)怎么平掉呢?



你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。是這么做的嗎?如果是的話,再做這個(gè)相反的就行。
2024 05/07 16:24

84785010 

2024 05/07 16:25
我是小規(guī)模的,就只有應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用),沒有轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi)的

郭老師 

2024 05/07 16:25
你好,那你當(dāng)時(shí)具體怎么做的?

郭老師 

2024 05/07 16:25
當(dāng)時(shí)小規(guī)模也不會(huì)有計(jì)提的。

84785010 

2024 05/07 16:26
借:應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用)

郭老師 

2024 05/07 16:27
好,那你的收入少做了嗎?

84785010 

2024 05/07 16:29
不清楚了,去年的事情,懶得去翻歷史了,這個(gè)能不能轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

郭老師 

2024 05/07 16:30
可以可以的,可以這么做的

84785010 

2024 05/07 16:36
就0.92,不足一元,應(yīng)該沒關(guān)系的咧

郭老師 

2024 05/07 16:37
可以的,沒有關(guān)系的。
