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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)的，利潤(rùn)表利潤(rùn)總額卻是正的，這是什么意思？
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未分配利潤(rùn)，這里是從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在累積的。
然后利潤(rùn)表里面的是你當(dāng)年的利潤(rùn)。從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在是盈利的，但是你今年是虧損。
2024 05/07 17:51
84784961 
2024 05/07 17:54
老師利潤(rùn)表里利潤(rùn)總額是正的，不應(yīng)該今年是盈利的嗎？
郭老師 
2024 05/07 17:55
哦，我剛才寫(xiě)錯(cuò)了，正好說(shuō)反了。
84784961
2024 05/07 17:56
那可以彌補(bǔ)以前虧損嗎？是不是不用交企業(yè)所得稅
郭老師
2024 05/07 17:57
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784961
2024 05/07 17:58
老師那在填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候，自己在彌補(bǔ)以前年度虧損那填寫(xiě)金額嗎？
郭老師
2024 05/07 17:58
不虧損它自動(dòng)出來(lái)。
郭老師
2024 05/07 17:59
彌補(bǔ)虧損它自動(dòng)出來(lái)的。
84784961
2024 05/07 17:59
那沒(méi)出來(lái)，就是不能彌補(bǔ)了是嗎？這個(gè)也有上限是吧？
郭老師
2024 05/07 18:00
你好，沒(méi)有出來(lái)是什么原因？你去查一下，你看下你彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，匯算清繳的時(shí)候，最后一行最后一列是多少？
84784961
2024 05/08 08:44
老師最后一行本年度是60多萬(wàn)
郭老師
2024 05/08 08:45
只要你盈利不超過(guò)這個(gè)60的，彌補(bǔ)虧損自動(dòng)出來(lái)，和你利潤(rùn)總額一樣的金額。
84784961
2024 05/08 08:49
可是老師第一季度申報(bào)的時(shí)候它沒(méi)自動(dòng)彌補(bǔ)
郭老師
2024 05/08 08:50
哦，因?yàn)槟銈儧](méi)有做匯算清繳的吧？
84784961
2024 05/08 08:51
可是顯示居民企業(yè)所得稅已申報(bào)
郭老師
2024 05/08 08:53
你好，那這個(gè)不太清楚，你問(wèn)你稅局第一季度是不允許彌補(bǔ)虧損，還是你剛做了匯算清繳不允許。
84784961
2024 05/08 09:58
老師請(qǐng)問(wèn)報(bào)企業(yè)所得稅那些數(shù)字是要自己填的不是自動(dòng)出來(lái)的是嗎？
84784961
2024 05/08 09:59
營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本什么的都是自己添加的是嗎？
84784961
2024 05/08 10:00
然后填完這些那個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損會(huì)自動(dòng)出來(lái)嗎？
郭老師
2024 05/08 10:00
你好，預(yù)交的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額是自己填寫(xiě)的，彌補(bǔ)虧損是自動(dòng)出來(lái)的。
郭老師
2024 05/08 10:00
你想要填寫(xiě)彌補(bǔ)虧損，這里也填寫(xiě)不了，可以試一下的。
84784961
2024 05/08 10:01
彌補(bǔ)虧損是在哪一步會(huì)自動(dòng)出來(lái)？填完什么后出來(lái)
郭老師
2024 05/08 10:02
對(duì)的是的，利潤(rùn)總額填寫(xiě)完了利潤(rùn)總額，填寫(xiě)完了利潤(rùn)總額。
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