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老師,我匯算清繳之前收到了去年的成本票紅字發(fā)票,我需要在做匯算清繳的時(shí)候做調(diào)增嗎



你好;不用; 5.31號之前收到發(fā)票都可以稅前扣除的; 不調(diào)整
2024 05/07 17:56

84785006 

2024 05/07 17:57
我做賬是直接做到去年那一筆去紅沖嗎

84785006 

2024 05/07 17:57
那我今年匯算清繳之前紅沖了去年的收入這個怎么處理,我想沖減去年的收入

meizi老師 

2024 05/07 17:58
你好; 直接把發(fā)票附在去年憑證后面; 或者是紅沖分錄在做一筆;對于24年一正一負(fù)數(shù)不影響24年。

84785006 

2024 05/07 17:59
我可以做在銷售退回那嗎,在匯算清繳的表上做

meizi老師 

2024 05/07 18:01
你好; 你為啥要做 退回?啥業(yè)務(wù)

84785006 

2024 05/07 18:02
去年底的業(yè)務(wù),做不成了退回了,發(fā)票也紅沖了

84785006 

2024 05/07 18:02
這個我也是直接做到23年里沖減收入嗎

meizi老師 

2024 05/07 18:09
是的,確實(shí)是23年的紅沖才能計(jì)入23年,注意下發(fā)票日期

84785006 

2024 05/07 18:10
我24年紅沖了23年發(fā)票我是直接改賬還是做匯算清繳的時(shí)候做銷售退回呀

meizi老師 

2024 05/07 18:11
在匯算處理就行了,你23年已經(jīng)結(jié)賬了,你這個成本發(fā)票為什么紅沖

84785006 

2024 05/07 18:15
我的23年底收入和成本都紅沖了,我匯算清繳就直接做調(diào)減和調(diào)增是吧

meizi老師 

2024 05/08 07:59
對的,按照紅沖后的金額寫
