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請問計提一筆費用1萬，到時候開票會開6%的專票， 計提時 借管理費用 1 貸 預提費用 1 到時候發(fā)票來了，沖預提費用 借 預提費用， 貸 其他應付款 但是有個稅額在這里，要怎么做賬啊
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你好，是當年的嗎？借管理費用應交稅費，應交增值稅進項貸其他應付款，借預提費用借管理費用負數(shù)。
2024 05/08 12:28
郭老師 
2024 05/08 12:29
你這個1萬如果是加稅合計的話，你的管理費用會出現(xiàn)負數(shù)。
84784979 
2024 05/08 12:32
老師，如果不是價稅合計呢，計提時是借 管理費用1 貸 預提費用1 后面開票了，沖 借 預提費用 1 進項稅額0.06 貸其他應付款 這樣嗎
郭老師
2024 05/08 12:34
不對
這個其他應付款合計起來是1
你這個不對，你的費用多了
84784979
2024 05/08 12:36
老師，那請您做一筆完 整的分錄，比如價稅合計費用是1萬元，計提 和來發(fā)票要怎么做賬呢
郭老師
2024 05/08 12:37
借管理費用1-0.06
應交稅費，應交增值稅進項1-0.06
貸其他應付款，1
借預提費用1借管理費用負1
84784979
2024 05/08 12:52
老師那如果是不含稅1，然后發(fā)票不含稅也是1.怎么做計提和沖賬啊
郭老師
2024 05/08 12:53
借管理費用1應交稅費，應交增值稅進項貸，其他應付款
借預提費用借業(yè)管理費用-1。
郭老師
2024 05/08 12:53
或者是按照你上面那種方法也可以。
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