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問(wèn)題已解決
增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)公司。在2019年6月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了勾選認(rèn)證。7月份做的抵扣，但是在今年系統(tǒng)又比對(duì)出來(lái)那一張發(fā)票屬于免稅，不能做抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問(wèn)老師在附表2哪一行填寫這個(gè)？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報(bào)表？他的企業(yè)增值稅和附加稅是兩張表，附加稅是單個(gè)的報(bào)表。
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你好，在附表2進(jìn)項(xiàng)專轉(zhuǎn)出免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)里面填寫
然后，你賬上需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額，納稅調(diào)減。
2024 05/08 13:26
84784979 
2024 05/08 13:30
老師財(cái)務(wù)報(bào)表也得更正嗎？只需要更正年報(bào)表嗎？
郭老師 
2024 05/08 13:30
財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改的。賬務(wù)處理做到今年。
84784979
2024 05/08 13:45
企業(yè)所得稅應(yīng)用更正嗎
郭老師
2024 05/08 13:46
所得稅在今年調(diào)增就行。
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