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問題已解決

小規(guī)模企業(yè)普票專票超過30萬百分之3減按百分之一征收 低于30萬普票免稅專票按百分之一征收 相關的分錄寫下舉個例子

84784958| 提問時間:2024 05/08 20:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
專票20萬 普票15萬 交35*1% 專票20萬 普票10萬 交20*1%
2024 05/08 20:20
84784958
2024 05/08 20:23
分錄怎么寫啊
84784958
2024 05/08 20:27
開票開1%還是開3%
郭老師
2024 05/08 20:27
借銀行存款 貸,主營業(yè)務收入35萬, 應交稅費,應交增值稅35萬*1%, 借應交稅費,應交增值稅35萬*1%。 貸,銀行存款
84784958
2024 05/08 20:27
小規(guī)模開票開1%還是開3%
郭老師
2024 05/08 20:27
借銀行存款,貸主營業(yè)務收入30萬, 應交稅費應交增值稅,30萬*1% 借應交稅費應交增值稅20萬*1%,貸銀行存款, 借應交稅費應交增值稅10萬*1% 貸營業(yè)外收入。
84784958
2024 05/08 20:30
你這個第三個分錄什么意思啊
郭老師
2024 05/08 20:32
你好,不需要繳納增值稅的,1%的普通發(fā)票需要結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去,發(fā)票開1%的。
84784958
2024 05/08 20:34
你這個是普票和專票合起來不超過30萬的類型是吧
郭老師
2024 05/08 20:34
你好對的 是這個意思的
84784958
2024 05/08 20:36
那報稅為何是錄入3%那行再減征2%
郭老師
2024 05/08 20:37
因為系統(tǒng)里面默認的就是3% ?應補稅款算出來的是3%,你開的是1%的,按照1%來交增值稅,那不就得填寫減免的2%
84784958
2024 05/08 20:38
借應交稅費應交增值稅10萬*1% 貸營業(yè)外收入。 這個分錄后面附什么原始憑證啊
郭老師
2024 05/08 20:42
你好 沒有原始憑證的
84784958
2024 05/08 20:50
我上次把我公司的外賬發(fā)給你了你能給我講解下嗎
郭老師
2024 05/08 20:57
你好,具體的講解什么的? 每筆業(yè)務還是啥
84784958
2024 05/08 21:24
是每筆業(yè)務和他的數(shù)字是怎么來的你可以按照你自己的經(jīng)驗來講
郭老師
2024 05/08 21:30
只能說業(yè)務,沒法說金額 借原材料貸應付賬款8499.12 這個是從東然塑業(yè)有限公司購買的材料入庫了沒有有支付 借原材料貸應付賬款5476.80和上面的一樣的。 借原材料貸應付賬款,19620 福安市惠達電子有限公司 從匯達購買的材料入庫 類型一樣的我就不說了 借應收賬款福安市樂爾康 貸主營業(yè)務收入192270 已銷售給樂爾康公司的,對方?jīng)]有給你回款。 借應收賬款,樂爾康貸主營業(yè)務收入都是負數(shù),這是退貨了,對方退給你們的。 借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù)4253.84。退貨之后退回的商品,你們重新入庫。
郭老師
2024 05/08 21:31
第一個表格里面怎么不是做原材料入庫的,就是收入 他這個內(nèi)賬是沒有考慮增值稅的。這些都是加稅合計做賬的。
郭老師
2024 05/08 21:35
借銀行存款貸其他應收款153257.47。這個是你們替杭州勤謹網(wǎng)絡公司墊付了錢收回來了 借應收賬款貸主營業(yè)務收入83628.32,應交稅費10871.68。這是銷售給樂爾康確認的收入 借固定資產(chǎn) 應交稅費,應交增值稅進項25309.74 貸應付賬款220000,這個是購買的固定資產(chǎn)沒有支付 借制造費用13680,制造費用2067 貸應付賬款15747 這個是車間發(fā)生的間接費用,水電費。 借有庫存商品, 貸制造費用、勞務成本。這個是你的商品入庫的,但是他這個分錄不對,應該是借生產(chǎn)成本貸制造費用,借庫存商品貸生產(chǎn)成本。
郭老師
2024 05/08 21:39
借管理費用、銷售費用、制造費用、 貸應付職工薪酬。這個是計提的工資 這就是根據(jù)部門來的,后勤的管理費用,銷售部門的銷售費用,車間的制造費用。
84784958
2024 05/08 22:49
不是啊我是想知道他數(shù)據(jù)怎么來的
郭老師
2024 05/08 23:06
數(shù)據(jù) 看原始憑證 打印出來沒有 有些沒發(fā)給你看 借應收賬款貸主營業(yè)務收入83628.32,應交稅費10871.68 這個可以知道 就是收入是發(fā)票不含稅金額 應交稅費是稅額
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