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老師，費用報銷，但是沒有發(fā)票，付錢時如何做賬
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你好，有支付憑證那些嗎？發(fā)票可以后面補
2024 05/08 20:26
84785015 
2024 05/08 20:27
有支付憑證，如何做賬
84785015
2024 05/08 20:27
是差旅費
小小霞老師 
2024 05/08 20:28
那你可以先按部門計入管理費用/銷售費用-差旅費
84785015
2024 05/08 20:28
等發(fā)票到了，再如何處理
小小霞老師
2024 05/08 20:32
金額能對應的話，發(fā)票到了附在這個記賬憑證后面就可以的
84785015
2024 05/08 20:33
那我付款時，就是借費用，貸銀行存款嗎，等票到了，不用做賬，直接把票附上？
小小霞老師
2024 05/09 09:28
是的呢你的理解正確的呢
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