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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅金進(jìn)入了營業(yè)外支出，匯算清繳要不要，調(diào)增，還是不需要調(diào)，只有稅款滯納金需要調(diào)增呢
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你好，什么原因需要轉(zhuǎn)出？
2024 05/08 21:19
84784993 
2024 05/08 21:40
不能抵扣的簡易計(jì)稅稅金，所以轉(zhuǎn)出了
郭老師 
2024 05/08 21:41
你好，那你為什么要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面去？這個(gè)發(fā)票是什么業(yè)務(wù)的？一般都是成本費(fèi)用里面。
84784993
2024 05/08 21:43
因?yàn)樗M(fèi)對方開的是專票，所以就入以營業(yè)外支出
郭老師
2024 05/08 21:44
你好，營業(yè)外支出不需要調(diào)整的
84784993
2024 05/08 21:45
好的，那我就不調(diào)增了，稅款滯納金是需要調(diào)增哦
郭老師
2024 05/08 22:08
是的對的，是這么做的
84784993
2024 05/08 22:11
好的，謝謝老師
郭老師
2024 05/08 22:16
不用客氣，早點(diǎn)休息
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