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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好。我們23年8月取得了一張專票，當(dāng)時屬于小規(guī)模公司，10月份變成了一般納稅人，11月份把8月取得的專票抵扣了，現(xiàn)在專管員讓我補(bǔ)增值稅，改11月份的增值稅報表。這個還需要改匯算清繳報表嗎？
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你好；對的；小規(guī)模期間的專票是不可以抵扣的 ； 正常是這樣的 ；要改的?
2024 05/09 09:42
84785023 
2024 05/09 09:49
嗯嗯。匯算請教需要改嗎？23年的我已經(jīng)申報了
84785023
2024 05/09 09:51
老師，我改了23年11月的增值稅報表，這個補(bǔ)交的增值稅，怎么記賬呢？
meizi老師 
2024 05/09 09:55
你好1. 申報了也要改哈 ；2.? 你之前取的的專票是怎么掛科目的借方；我看看怎么轉(zhuǎn)出來進(jìn)項稅?
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