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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人，未交增值稅貸方有余額，怎樣處理？稅金屬于免征額
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你好，你這個(gè)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸，營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。
2024 05/10 10:50
84785042 
2024 05/10 10:58
那就是說(shuō)，把小規(guī)模的的稅金轉(zhuǎn)出營(yíng)業(yè)外收入，然后應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅為0，之后正常計(jì)算一般納稅人產(chǎn)生的稅金，是嗎？
宋生老師 
2024 05/10 11:00
你好是的，就是這樣子的。
84785042
2024 05/10 11:05
那小規(guī)模時(shí)期取得的專(zhuān)票，在轉(zhuǎn)為一般納稅人后，是不能抵扣的，是嗎？
宋生老師
2024 05/10 11:11
你好，是的。是不可以的
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