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老師，去年我暫估主營業(yè)務成本97萬，今年費用票回來40萬，我紅沖40萬在補40的分錄，那剩下的47萬成本匯算清繳添增后，分錄怎么做，帳上掛的47萬暫估怎么辦
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你好，實際是徐增的嗎？如果是的話，借應付賬款貸利潤分配，未分配利潤47萬。
2024 05/10 16:15
84784995 
2024 05/10 16:16
實際是徐增的嗎？
84784995
2024 05/10 16:16
老師您這是什么意思
郭老師 
2024 05/10 16:17
你好
是
xu
增
虛這個沒法一塊打上。
84784995
2024 05/10 16:17
咱們調整以前年度損益，只有費用科目才能調，這把應付賬款當費用科目了，可以嗎
84784995
2024 05/10 16:19
謝謝你了
郭老師
2024 05/10 16:19
不是的，你當時是借主營業(yè)務成本貸應付賬款。那跨年了，紅沖就是借應付賬款
貸以前年度損益調整。
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