科目余額表不是 管理費(fèi)用職工薪酬 借方 應(yīng)該和應(yīng)付職工薪酬貸方 是不是應(yīng)該一致？

是應(yīng)該一致的呀，現(xiàn)在你少計(jì)提，多發(fā)了，才會(huì)出現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)

那我應(yīng)該多做個(gè)計(jì)提工資的分錄？按實(shí)際發(fā)放的工資 補(bǔ)計(jì)提個(gè)分錄？

是的，就是補(bǔ)計(jì)提工資就行

那我所得稅年報(bào) 都報(bào)了這補(bǔ)計(jì)提 是不是所得稅報(bào)表也得變？

是的，先補(bǔ)計(jì)提，再修改年報(bào)

我是看管理費(fèi)用借方減掉 應(yīng)付職工薪酬借方的差額 補(bǔ)計(jì)提？

這個(gè)得分析一下，到底是怎么造成?應(yīng)付職工薪酬借方余額？