聚餐部門沒有使用完，賬務要掛在應付職工薪酬福利費下面還是怎么掛帳

就是什么時候發(fā)生了，什么時候做賬就可以

之前是領(lǐng)用了20000，部門全部領(lǐng)取到部長老大那，有些部門消費了有些沒消費，沒消費的，這次怎么掛帳

借其他應收款個人 貸庫存現(xiàn)金/銀行存款

不是，是沒有發(fā)生的這部分，就是借：。 ? ? ?貸：其他應收款-個人

當初支付的時候你怎么做賬的

1、支付，是借：其他應收款-備用金！? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款 2、現(xiàn)在拿票報銷借：管理費用-福利費 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 銷售費用-福利費等 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應付職工薪酬-福利費（未消費部分） ? 貸：其他應收款-備用金 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

這樣可以？

對，所以還沒有花費的費用，就在其他應收款掛賬

我掛的應付職工薪酬不對是吧

你掛應付職工薪酬是不對的，你應該是掛在其他應收款

其他應收款借方就表示這個錢還沒有花的部分

好的，謝謝呢

不客氣，幫忙給五星好評，多謝多謝