老師 我發(fā)錯了 不是結算單

是我 借以前年度損益調(diào)整 貸應付賬款

我現(xiàn)在要報所得稅年報 這個怎么報

我做了一筆這個憑證

可以具體說下業(yè)務的情況嗎，影響不大可以不調(diào)整以前年度損益。主要看業(yè)務對報表的影響

是以前的會計瞎做呢 本來往來應該沒有余額才對 現(xiàn)在賬上還掛的往來余額 我想處理掉

需要查找以前做的憑證，我看都是預付，余額貸方約41萬 是什么原因形成的，一般預付余額在在借方的

就是以前的會計不會記賬 瞎記呢

可以截圖看下之前的憑證分錄么，要對應調(diào)整的

其實就是費用 他給掛賬了

是不是沒有發(fā)票，做的預付賬款的情況

不知道具體情況呢 賬不在 看不到

要是沒有發(fā)票的情況，這個不用調(diào)整。需要協(xié)調(diào)取得發(fā)票 如果是有發(fā)票這樣做就需要調(diào)整以前年度損益，你做的分錄是對的。 只是還需要調(diào)整未分配利潤 盈余公積 企業(yè)所得稅，然后更正申報23年的企業(yè)所得稅，再匯算

我再24年4月的賬上調(diào)整的話 報23年的所得稅還不能申報這個是吧？

是在24年4月調(diào)整以前年度損益，再更正23年企業(yè)所得稅申報，之后匯算23年年報 如果是沒有發(fā)票確認的預付賬款，賬是沒錯的，先不需要調(diào)整