我知道，就是它的所屬期算2023年的還是2024年的

他是肯定是屬于2024年的。

這個(gè)是2023年多交的增值稅

對(duì)，但是你在2024年抵減了，肯定就是在這個(gè)月份了。

2023年匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)繳這筆錢

這樣做對(duì)嗎

這個(gè)和是增值稅和匯算清繳沒關(guān)系呀。

交所得稅啊

怎么沒關(guān)系

哦，明白了，您的意思是抵了企業(yè)所得稅對(duì)嗎？

如果是的話，我覺得就是做到五月份的。

不是抵所得稅，是另外交所得稅啊

匯算清繳的時(shí)候交這筆企業(yè)所得稅

友情提醒：先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等企業(yè)增值稅加計(jì)抵減稅款應(yīng)作為其他收益并入利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅。請(qǐng)相關(guān)企業(yè)注意一下。

您的意思是說作為其他收益要在匯算清繳的時(shí)候，補(bǔ)所得稅，對(duì)嗎？

這樣做對(duì)嗎

我感覺應(yīng)該在2024年匯算清繳的時(shí)候交

她說在2023年匯算清繳的時(shí)候交

這個(gè)稅務(wù)局考慮應(yīng)該就是他當(dāng)時(shí)是屬于2023年的。所以才讓你們調(diào)整到這里面。

已經(jīng)更正申報(bào)了加計(jì)抵減

是的，因?yàn)檫@個(gè)是屬于2023年的，所以他才會(huì)讓你們?cè)?023年調(diào)整