老師，那樣的話，四季度財(cái)務(wù)報(bào)表累計(jì)數(shù)跟年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表累計(jì)數(shù)不一致，這樣可以嗎？

你好這個(gè)沒關(guān)系的。

老師，那我還需要在24年做分錄嗎？如果做，怎么寫分錄？

你好24年要看是補(bǔ)稅還是退稅，就做補(bǔ)稅或者退稅的對(duì)應(yīng)分錄。

如果補(bǔ)稅，分錄應(yīng)該怎么做呀

老師，麻煩您幫我把分錄都做一下吧，謝謝

補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)： 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

謝謝老師

老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，是不是直接借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，不需要以前年度損益調(diào)整呀

老師，申訴的這些人員是因?yàn)槊譀]有更新，工資都發(fā)放了，因?yàn)楣ゎ^名字沒有給我上報(bào)，調(diào)增有點(diǎn)冤呀，還有別的辦法嗎？

你好，這個(gè)你確實(shí)沒有更新，你應(yīng)該是去更正，更正后，就不用調(diào)增了

23年的更正，只能做刪除，增加人員需要到稅務(wù)窗口做。。。。

你好，操作流程，就看當(dāng)?shù)匾蟆?/div>