問題已解決
老師幫我看一下哪個欄次填錯了 1%專票5萬 普票20萬



你們是個體戶的嗎?如果是個體戶的正確的。
2024 05/14 14:57

郭老師 

2024 05/14 14:57
200,000和50,000都是不含稅的是吧?

84785013 

2024 05/14 15:02
是的,都是不含稅的,
老師幫我仔細看一下,剛才有幾個老師都看錯了,有填錯的他們都沒看出來

郭老師 

2024 05/14 15:03
第9行,這里和第11行填寫一樣的,其他的都可以了。因為你如果是系統(tǒng)上的話,第9行這邊自動取數(shù)。

84785013 

2024 05/14 15:17
老師您看一下截圖中,我畫黑線的分錄如果省略了可以嗎,不寫在憑證上

84785013 

2024 05/14 15:17
老師就是這個截圖

郭老師 

2024 05/14 15:18
小規(guī)模的根本用不到這些

84785013 

2024 05/14 15:28
老師我在學一般納稅人呢

郭老師 

2024 05/14 15:29
這個進項轉出的不對,進項轉出的需要看具體的業(yè)務。如果是對方紅沖你之前的假設做了庫存商品,建應付賬款,貸庫存商品
應交稅費應交增值稅進項轉出。
如果是福利費不允許抵扣的,借管理費用福利費
貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
