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問題已解決

我公司付國外的堅定費用，然后給對方打款，合同約定我單位負責代扣代繳增值稅和所得稅，。這個稅費我們承擔，請問我們代扣的稅費如何做賬

84784992| 提問時間：2024 05/15 07:22

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東老師

金牌答疑老師

職稱：中級會計師,稅務師

您好，你們承擔了，借管理費用稅金貸銀行存款，但是不能稅前扣除

2024 05/15 07:23

84784992

2024 05/15 07:30

是不是增值稅可以抵扣？

東老師

2024 05/15 07:32

增值稅你們可以抵扣進項稅額

84784992

2024 05/15 07:34

所得稅呢？ ?然后增值稅報表代扣代繳那個表用填寫么？

東老師

2024 05/15 07:36

所得稅不應該你們承擔，你們就不能稅前扣除

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