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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，請(qǐng)問(wèn)去年一次性攤銷了29萬(wàn)的裝修費(fèi)，今年稅務(wù)要我們按照三年分?jǐn)?，是要調(diào)多少金額出來(lái)，怎么調(diào)整呢？
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您好
請(qǐng)問(wèn)29萬(wàn)是總金額對(duì)么？
裝修是幾月份結(jié)束的
2024 05/15 17:00
84784971 
2024 05/15 17:04
29萬(wàn)是總金額，裝修去年1月份就結(jié)束了，票是12月份收到的
84784971
2024 05/15 17:05
公司是三月份注冊(cè)的，4月份建賬的
bamboo老師 
2024 05/15 17:21
您當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784971
2024 05/16 09:48
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，分錄是 借 管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)
bamboo老師
2024 05/16 09:49
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 借方負(fù)數(shù)
貸：?長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸方負(fù)數(shù)??
請(qǐng)問(wèn)房屋在租入的還是自己?jiǎn)挝幻碌?
84784971
2024 05/16 09:56
自己?jiǎn)挝毁I的，是在12月份的賬上加一筆這個(gè)分錄嗎，之前的不動(dòng)？
bamboo老師
2024 05/16 10:06
您去年的帳沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到2024 還可以繼續(xù)做賬 是這個(gè)意思嗎？
84784971
2024 05/16 10:26
結(jié)轉(zhuǎn)了，但是可以反結(jié)賬的，現(xiàn)在是稅務(wù)局讓我們調(diào)整報(bào)表，那不就是要改12月份的賬嘛
bamboo老師
2024 05/16 10:35
是的 那就可以12月份寫調(diào)整分錄
對(duì)應(yīng)的四季度的申報(bào)表跟財(cái)務(wù)報(bào)表都要更正? 調(diào)整金額290000-290000/36*9=217500
借：管理費(fèi)用? 借方負(fù)數(shù)
貸：?長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸方負(fù)數(shù)??
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