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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年買(mǎi)了一臺(tái)車(chē)，賬上沒(méi)有折舊。匯繳的時(shí)候，我可以把去年按月折舊的金額填上嗎？就寫(xiě)賬載金額零。稅收金額是一年的折舊費(fèi)。然后我賬上分錄怎么做呢？
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您好，賬上需要補(bǔ)提折舊，才能填表的時(shí)候才能填上折舊數(shù)
2024 05/15 19:03
84784947 
2024 05/15 19:04
我要反結(jié)賬到去年嗎？去年這個(gè)賬是其他的會(huì)計(jì)做的，我這沒(méi)有他去年的賬啊。
84784947
2024 05/15 19:04
可以在今年補(bǔ)提折舊嗎？不影響今年的損益。
東老師 
2024 05/15 19:04
補(bǔ)提這么做，借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84784947
2024 05/15 19:05
可以用今年的未分配利潤(rùn)調(diào)整一下嗎？不影響今年賬務(wù)的損益。老師這個(gè)分錄怎么寫(xiě)呢？可以嗎
84784947
2024 05/15 19:05
不用以前損益調(diào)整。《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》直接用未分配，可以嗎？
東老師
2024 05/15 19:05
可以的，按照我上面這么寫(xiě)就可以。
84784947
2024 05/15 19:09
就是我在今年的賬上這么一做一筆分錄匯繳的時(shí)候就可以寫(xiě)賬上是零，實(shí)際稅收是一年的折舊費(fèi)，對(duì)吧？
東老師
2024 05/15 19:10
對(duì)的，沒(méi)錯(cuò)的，就是這個(gè)意思
84784947
2024 05/15 19:10
這種調(diào)整會(huì)導(dǎo)致這個(gè)累積的這個(gè)未分配利潤(rùn)是不平的，是吧？等到明年就好了，是嗎？
東老師
2024 05/15 19:11
對(duì)，有差額也是正常的，沒(méi)有影響
84784947
2024 05/15 19:11
好的，謝謝
東老師
2024 05/15 19:12
沒(méi)事，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝
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