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去年買了一臺車，賬上沒有折舊。匯繳的時候，我可以把去年按月折舊的金額填上嗎？就寫賬載金額零。稅收金額是一年的折舊費。然后我賬上分錄怎么做呢？
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您好，賬上需要補(bǔ)提折舊，才能填表的時候才能填上折舊數(shù)
2024 05/15 19:03
84784947 
2024 05/15 19:04
我要反結(jié)賬到去年嗎？去年這個賬是其他的會計做的，我這沒有他去年的賬啊。
84784947
2024 05/15 19:04
可以在今年補(bǔ)提折舊嗎？不影響今年的損益。
東老師 
2024 05/15 19:04
補(bǔ)提這么做，借以前年度損益調(diào)整 貸累計折舊 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84784947
2024 05/15 19:05
可以用今年的未分配利潤調(diào)整一下嗎？不影響今年賬務(wù)的損益。老師這個分錄怎么寫呢？可以嗎
84784947
2024 05/15 19:05
不用以前損益調(diào)整?！缎∑髽I(yè)會計準(zhǔn)則》直接用未分配，可以嗎？
東老師
2024 05/15 19:05
可以的，按照我上面這么寫就可以。
84784947
2024 05/15 19:09
就是我在今年的賬上這么一做一筆分錄匯繳的時候就可以寫賬上是零，實際稅收是一年的折舊費，對吧？
東老師
2024 05/15 19:10
對的，沒錯的，就是這個意思
84784947
2024 05/15 19:10
這種調(diào)整會導(dǎo)致這個累積的這個未分配利潤是不平的，是吧？等到明年就好了，是嗎？
東老師
2024 05/15 19:11
對，有差額也是正常的，沒有影響
84784947
2024 05/15 19:11
好的，謝謝
東老師
2024 05/15 19:12
沒事，幫忙給個五星好評，多謝
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