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請(qǐng)問23年暫估了90萬的人工成本,我們?cè)谧鰠R算清繳后收到了95萬的勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呀? 匯算清繳需要改嗎?

84784989| 提問時(shí)間:2024 05/15 22:32
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那就少暫估了,需要將對(duì)應(yīng)的5萬元計(jì)入以前年度損益科目 根據(jù)發(fā)票計(jì)入原材料,暫估金額跟發(fā)票金額有差異,差異金額計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目。 借:原材料, 借:以前年度損益調(diào)整(少暫估) 多暫估貸方, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款, 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。 貸:以前年度損益調(diào)整 (多暫估) 少暫估寫反分錄
2024 05/15 22:35
84784989
2024 05/15 23:00
沒有以前年度損益調(diào)整科目應(yīng)該怎么做呀 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小小霞老師
2024 05/16 07:46
那就直接調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目
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