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問題已解決

請問23年暫估了90萬的人工成本,我們在做匯算清繳后收到了95萬的勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呀? 匯算清繳需要改嗎?

84784989| 提問時間:2024 05/15 22:32
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那就少暫估了,需要將對應(yīng)的5萬元計入以前年度損益科目 根據(jù)發(fā)票計入原材料,暫估金額跟發(fā)票金額有差異,差異金額計入以前年度損益調(diào)整科目。 借:原材料, 借:以前年度損益調(diào)整(少暫估) 多暫估貸方, 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額, 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款, 借:利潤分配-未分配利潤。 貸:以前年度損益調(diào)整 (多暫估) 少暫估寫反分錄
2024 05/15 22:35
84784989
2024 05/15 23:00
沒有以前年度損益調(diào)整科目應(yīng)該怎么做呀 我們是小企業(yè)會計準則
小小霞老師
2024 05/16 07:46
那就直接調(diào)整利潤分配-未分配利潤科目
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