老師，你看看

你這里面只有一部分開(kāi)班費(fèi)，其他的還是正常做的，那你現(xiàn)在是籌建期嗎？

要是籌建期做開(kāi)辦費(fèi)都做開(kāi)辦費(fèi)，不要出現(xiàn)其他的。如果是營(yíng)業(yè)期，可以正常做。

老師，23年2月份注冊(cè)下來(lái)的公司，只產(chǎn)生了管理費(fèi)和一些貸款的利息支出，算籌建期嗎，我匯算清繳怎么做

借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)貸銀行存款，所有的都做這一個(gè)。然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目45行填寫(xiě)調(diào)增金額。

然后主表里面的管理費(fèi)用里面填寫(xiě)最后利潤(rùn)是0。

老師，我有點(diǎn)不太明白，我是小白，第一次接觸這個(gè)，你能給我說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)嗎

我這個(gè)情況屬于籌建期嗎？

情況下屬于籌建期做管理費(fèi)用，開(kāi)辦費(fèi)所有的費(fèi)用都做這個(gè)里面 然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目45號(hào)，你找到這個(gè)表看一下可以嗎？是105000這個(gè)表格打開(kāi)看一下到。

說(shuō)表格類(lèi)的，最好去對(duì)應(yīng)的表格打開(kāi)看一下，在哪一行哪一列。

這個(gè)帳是上一任會(huì)計(jì)做的，沒(méi)法全部改在開(kāi)辦費(fèi)里了

我是想問(wèn)一下45行填哪個(gè)數(shù)字利潤(rùn)才能是零

賬上改不了的話(huà)，那你就正常做虧損申報(bào)吧。按照正常的營(yíng)業(yè)期。

好的，老師

不用客氣，工作愉快。