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問題已解決

老師好,納稅調(diào)增或調(diào)減,能舉個詳細的案例說明下嗎?還有需要怎么做賬?

84785020| 提問時間:2024 05/16 11:02
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
學員朋友稍后為您詳細解答
2024 05/16 11:02
吳衛(wèi)東老師
2024 05/16 11:03
比如? 交易性金融資產(chǎn) 入賬價值100萬? ?年末公允價值105? ?那么會計上有利潤5? 但是稅法不認可 這時候需要條件5? 如果年末公允價值95? 會計上有利潤-5? 稅法也不認可? 這時候就需要調(diào)增5
84785020
2024 05/16 11:05
需要做會計分錄么這個5萬
吳衛(wèi)東老師
2024 05/16 11:16
你是說納稅調(diào)增調(diào)減的分錄嗎?? 不需要做? 這個是申報表里面調(diào)整的。
84785020
2024 05/16 11:22
那如果有調(diào)增調(diào)減的話,申報表是每個月都要調(diào)嗎?那我申報的時候忘記調(diào)了,稅局怎么發(fā)現(xiàn)呢?
吳衛(wèi)東老師
2024 05/16 11:24
匯算清繳的時候調(diào)整就行。不動你的財務報表。 被發(fā)現(xiàn)了? 會被要求補稅? ?滯納金? 罰款。
84785020
2024 05/16 11:25
萬一忘記了有需要納稅調(diào)整的地方,我自己又該怎么發(fā)現(xiàn)呢?
吳衛(wèi)東老師
2024 05/16 11:26
這是財務的基本的素質(zhì)吧? 或者 委托終結(jié)中介結(jié)構(gòu)給你做匯算? ?
84785020
2024 05/16 11:34
1.老師,因為我沒接觸過,所以確實問題比較多哈,那是需要記住然后在匯算清繳的時候加上或者減去?跟折舊這些一樣?或者每月填申報表的時候哪里能填上? 2.再比如,員工拿了2年前的差旅費來報銷,那需要怎么做賬呢,需要納稅調(diào)增嗎
吳衛(wèi)東老師
2024 05/16 11:40
首先你得知道哪些是需要調(diào)整的,然后知道怎么調(diào)整,怎么填寫的這些。 你第二個問題,拿兩年簽的差旅費報銷 你應該先核實兩年前入賬了沒有,如果沒有 應該是入到以前年度,補充申報之前的企業(yè)所得稅,形成多繳,申請退稅或者抵扣以后未繳。你也可以入到今年的費用里面,這個有一定的風險?
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