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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，利潤表主營業(yè)務(wù)成本為負(fù)數(shù)對嗎？
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您好，這個的話，肯定是不對的餓了
2024 05/16 13:56
84785015 
2024 05/16 13:57
上個月暫估了成本150萬，這個月取得27萬發(fā)票，正確分錄應(yīng)該怎么做？
小鎖老師 
2024 05/16 13:57
借 暫估的時候怎么做的啊當(dāng)時
84785015
2024 05/16 13:59
借，主營業(yè)務(wù)成本150貸應(yīng)付賬款暫估150
小鎖老師
2024 05/16 14:00
那你在這個分錄，做一個相反的，然后在做一筆 借 主營業(yè)務(wù)成本27? 貸 銀行存款27
84785015
2024 05/16 14:05
我做了，但是由于是建筑公司，我沖減后正常入賬，然后出的報表就是主營業(yè)務(wù)成本為負(fù)數(shù)了
小鎖老師
2024 05/16 14:05
是本月是負(fù)數(shù)的吧，但是結(jié)合兩個月的話就不會了吧
84785015
2024 05/16 14:07
150萬今年內(nèi)會沖平，第二季不一定能取得那么多發(fā)票
小鎖老師
2024 05/16 14:07
那這樣的話，會導(dǎo)致第二季度可能成本是負(fù)
84785015
2024 05/16 14:08
會有影響嗎？
小鎖老師
2024 05/16 14:08
說明情況的話就可以
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